Quand on émet une facture, le numéro est pris sur une suite logique et la date d'émission est la date du jour. C'est le fonctionnement normal et "règlementaire".
Certains d'entre vous on besoin de plus de souplesse.Vous pouvez dans ce cas utiliser les options de messagerie de votre "profil utilisateur". Elle permettent de corriger le numéro généré, ou la date d'émission qui sera imprimée sur la facture.
Vous pouvez aussi choisir de générer votre numéro de facture à l'émission et non pas à la création. Le compteur avancera uniquement quand la facture sera émise. C'est utile si vous rédigez plusieurs documents en même temps ou si vous choisissez de ne pas émettre certains documents. L'ordre des numéro sera bien l'ordre d'émission et aucun numéro ne sera passé.
C'est pareil pour les devis et les avoirs.
Nous vous rappelons que malgré les souplesses que vous nous offrons, vous restez responsables de la conformité de vos documents vis à vis des réglementation qui s'appliquent.
Certains d'entre vous on besoin de plus de souplesse.Vous pouvez dans ce cas utiliser les options de messagerie de votre "profil utilisateur". Elle permettent de corriger le numéro généré, ou la date d'émission qui sera imprimée sur la facture.
Vous pouvez aussi choisir de générer votre numéro de facture à l'émission et non pas à la création. Le compteur avancera uniquement quand la facture sera émise. C'est utile si vous rédigez plusieurs documents en même temps ou si vous choisissez de ne pas émettre certains documents. L'ordre des numéro sera bien l'ordre d'émission et aucun numéro ne sera passé.
C'est pareil pour les devis et les avoirs.
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